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Configure o cenário atual
Três informações são suficientes para começar a projeção.
Será exibido no relatório em PDF
Valor aproximado
R$
Ex.: 200 atendimentos
atendimentos/mês
Onde quer chegar?
R$
Regra desta simulação: considere que cada atendimento representa um cliente atendido no mês.
A frequência de retorno será definida na etapa de estratégia.
2
Situação atual da empresa
Os três dados informados já mostram o tamanho do desafio.
Faturamento atual
R$ 200.000
média mensal informada
Atendimentos/mês
200
um atendimento considerado por cliente
Gasto médio por cliente
R$ 1.000
faturamento ÷ atendimentos
Meta de faturamento mensal
R$ 500.000
resultado desejado em 12 meses
Crescimento necessário
150%
variação entre o atual e a meta
Diferença mensal para a meta
R$ 300.000
valor mensal ainda necessário
Relação atual por cliente
200 atendimentos × R$ 1.000 = R$ 200.000 por mês.
Se o crescimento viesse somente do valor
Com os mesmos 200 atendimentos, o gasto médio precisaria chegar a R$ 2.500 por cliente.
3
Monte o plano de ação para os próximos 12 meses
Agora defina a frequência atual e escolha como a empresa tentará alcançar a meta.
Escolha o valor mais próximo
dias
Por que isso importa?
A janela permite estimar a base recorrente e quanto do crescimento pode vir dos clientes atuais voltando.
Gasto por cliente em 12 meses
valor atual
maior valor
Janela de retorno em 12 meses
mais frequente
menos frequente
Novos clientes planejados por mês
sem aquisição
mais aquisição
Ao final de 1 ano, o faturamento mensal estimado será de R$ 500.000.
Plano suficiente sem novos clientes
Meta: Mês 12
Resultado do plano de 12 meses
Cenário equilibrado entre recorrência e gasto por cliente.
Faturamento projetado no mês 12
R$ 500.000
A meta pode ser alcançada sem adquirir novos clientes.
Indicadores da meta de faturamento mensal
Todos os indicadores do cenário final reunidos em uma única visão.
Mês estimado da meta
Mês 12
100% do prazo
Novos clientes planejados/mês
0/mês
0% da base
Clientes atendidos no mês 12
316
+58%
Base recorrente no mês 12
400
0%
Gasto por cliente
R$ 1.590
+59%
Janela de retorno
37 dias
-38%
Taxa mensal de retorno
81%
+62%
Faturamento mensal projetado
R$ 515.676
+158%
Plano mês a mês
Retornos estimados + aquisição de novos clientes = clientes atendidos no mês.
| Mês | Base recorrente | Janela | Retornos | Novos clientes | Clientes atendidos | Gasto/cliente | Faturamento | % da meta |
|---|